澳门皇冠金沙网站-澳门皇冠金沙网站[官网入口]

澳门皇冠金沙网站
在线投稿?| ?举报信箱?|?网站导航
当前时间:

为进一步强化内部审计监督职能,加大各级审计查出问题的整改力度,规范公司内控流程,促进内控制度落实,实现审计成果有效运用,1010日,公司在澄合宾馆二楼会议室召开落实以案促改,强化三个体系建设暨审计问题整改专题会。公司党委副书记、总经理白永明,党委副书记、工会主席卫建宏,党委委员、纪委书记杨运龙,公司审计部、财务资产部、规划发展部、企业管理部、人力资源部、党群工作部、纪委等部门负责人及相关业务人员,所属各单位主要领导及财务、人力、规划、纪检监察科长等参加了会议。

 

会议传达了集团公司关于以案促改三个体系建设的相关要求,关于《内部审计查出问题整改办法》及《企业主要领导人员经济责任审计管理办法(试行)的通知》;就税务检查及三网一平台存在的问题、审计厅经济责任审计存在问题、2020年公司经济责任审计存在的问题以及工资专项检查的情况进行了通报。

 

围绕以案促改,加强三个体系建设工作,白永明要求,一是公司上下各级管理干部要进一步提高政治站位,增强政治敏锐性,充分认识三个体系建设的重要意义,加强政治、思想和行动上的自觉。二是要夯实主体责任,加强三个体系建设的组织领导。各单位要成立工作专班,一把手负总责,结合实际抓紧完善制度制订,通过三个体系建设,查问题、补短板,强弱项、杜违规。三是要明确目标,将此项工作纳入各单位年度考核,扎实推进体系建设。四是要突出制度的严肃性,特别是关键少数要敬畏制度、严格执行制度。五是要加强对三个体系建设的考核,确保工作落细落实。

围绕审计工作,白永明指出,各单位要提高认识,将审计问题照单全收、立行立改,真抓真改,措施上要突出实效,注重内部制度的审核、分析和评价,帮助基层单位完善内部制度、堵塞漏洞、控制风险,纠正错误、规范行为、实现规范经营。各级审计机关和二级单位要做到应审尽审、凡审必审、严肃问责,做好企业发展的“看门人”和“守护者”,认真从制度上、机制体制上查漏洞,形成公司审计工作的大监督格局。

就近期工作的重点,白永明着重从11个方面进行了强调。一是要加强合同管理,对拆分合同、回避招标等问题各单位要对号入座,主动认领,认真落实。二是要加强财务管理,严格按照公司财务管理规定办事。三是工程管理要注重隐蔽工程、签订工程,做好质量工程,特别是要处理好预算与决算,工程量与决算量等方面的隐蔽问题。四是招投标管理方面,要避免因回避招投标、先干后招、拆分招标、招标文件不严密等造成的法律方面的问题。五是要加强工资薪酬管理,做好奖金发放、超标准发放等问题的管理。六是经营管理要全年有安排,重在日常考核,切实把经营目标落实每个单位、每个班组、每个人,严谨虚列虚挂需甩造成的经营成果不实,确保财务管理的严肃性。七是设备材料采购要严格按照公司设备采购的程序进行,杜绝私自采购,严把验收关和使用关。八是要加强专项资金管理,确保各项资金足额提取使用,用到实处。九是要加快三个体系建设,规范管理流程。十是要重视巡视巡查出的问题整改工作,确保形成闭环。十一是要注重政治、战略投资、经营、法律、合同等八大风险防控,各单位要分别建立本单位科学严谨的体系,防范规避各类风险。

卫建宏就贯彻落实会议精神,要求各单位要认真传达会议精神,进一步对照检查、认领问题,切实采取有效措施抓好整改。同时针对存在的问题,要健全完善制度、强化体系建设,进一步下功夫筑牢防范跑冒滴漏和贪腐的牢固堤坝。要提高政治站位,站在不断提升企业管理水平的高度贯彻落实会议精神,有针对性地部署2021年各项工作,打造澄合精准管理新高地。


分享给好友阅读:
XML 地图 | Sitemap 地图